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betway必威官网app 2018年部门预算说明

来源:betway必威官网app :本站发布时间:2018-04-02 17:24:19点击次数:92次

        
   一、部门主要职责
   组织开展在突发公共事件和自然灾害中的救护和救助;负责向上级及国内外betwayapp下载 组织通报灾情,发出救助呼吁;开展社会募捐活动,开展群众性应急卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救助;组织会员和志愿工作者开展社区服务及其人道主义服务活动;参与无偿献血、造血干细胞捐献、遗体(器官、组织)捐献的宣传推动及管理工作;参与艾滋病、结核病等重大疾病防治的宣传教育。开展betwayapp下载 志愿者队伍建设和管理服务,发展青少年会员;宣传、检查、督促、指导《中华人民共和国betwayapp下载 会法》和《中华人民共和国betwayapp下载 标志使用办法的实施》;负责betwayapp下载 运动基本知识和国际人道法的传播工作。
    二、2018年年度部门工作任务
    今年我单位工作的主要任务是:以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实新修订的《中华人民共和国betwayapp下载 会法》,按照中、省betwayapp下载 会和群团工作会议的部署,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,解放思想、锐意改革创新,坚持抓好救灾、救护和救助,在精准脱贫工作中有突破;坚持抓“三献”工作,引领社会新风尚;坚持抓志愿服务和社会公益事业,传递社会正能量;坚持抓基层组织和队伍建设,为betwayapp下载 事业发展奠定基础;坚持抓宣传工作,营造良好的社会氛围,努力开创全betway必威官网登陆 工作新局面。
   三、部门预算单位构成
   本部门无下属单位,此次部门预算公开仅包括本部门预算,无汇总预算。
   四、部门人员情况说明
   截止2017年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员5人,其中行政5人。无退休人员。


   五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
   截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
   六、部门预算绩效目标说明
   2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款71.9万元。主要分三部分:
(一)人员经费48.2万元。包括在职人员基本工资、津贴、补贴、绩效工资、养老保险和职业年金、医疗保险等支出。
(二)公用经费13.7万元。包括办公经费、会议费、培训费、差旅费、“三公经费”等公用支出。
(三)专项业务经费10万元。包括工作经费5万元、备灾库运转经费5万元。
   七、2018年部门预算收支说明
   (一)收支预算总体情况。
    2018年betway必威官网app 财政拨款预算收入71.9万元,其中专项资金10万元。2017年财政拨款预算收入68.6万元,其中专项资金5万元。相比上年财政拨款收入总体增加3.3万元,主要是由于增加了工作经费5万元,减少人员经费1.7万元;2018年经费预算支出总额为71.9万元,其中人员和公用经费61.9万元,专项支出10万元,比2017年预算支出增加3.3万元,主要是增加了工作经费5万元,减少人员经费1.7万元。
   (二)财政拨款收支情况。
    2018年betway必威官网app 财政拨款预算收入71.9万元,其中专项资金10万元。2017年财政拨款预算收入68.6万元,其中专项资金5万元。相比上年财政拨款收入总体增加3.3万元,主要是由于增加了工作经费5万元,减少人员经费1.7万元;2018年经费预算支出总额为71.9万元,其中人员和公用经费61.9万元,专项支出10万元,比2017年预算支出增加3.3万元,主要是增加了工作经费5万元,减少人员经费1.7万元。
   (三)一般公共预算拨款支出明细情况。
   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2018年betway必威官网app 财政拨款预算收入71.9万元,其中专项资金10万元。2017年财政拨款预算收入68.6万元,其中专项资金5万元。相比上年财政拨款收入总体增加3.3万元,主要是由于增加了工作经费5万元,减少人员经费1.7万元;2018年经费预算支出总额为71.9万元,其中人员和公用经费61.9万元,专项支出10万元,比2017年预算支出增加3.3万元,主要是增加了工作经费5万元,减少人员经费1.7万元。

 


   3、支出按经济科目分类的明细情况
   2018年我部门一般公共预算拨款支出71.9万元,按经济分类科目明细如下:
  (301)人员经费支出48.2万元,比上年度减少1.7万元,主要原因是人员工资变化。
  (302)公用经费和专项业务经费支出23.7万元,比上年增加工作经费5万元。  
  (303)对个人和家庭的补助支出不变。

  (四)政府性基金预算支出情况。
   本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。
   本部门无国有资本经营预算拨款收支。
  (六)“三公”经费等预算情况。
    2018年“三公”经费预算5.7万元,较2017年“三公”经费预算6万元相比减少0.3万元。其中:公务车运行及维护费2018年预算支出1.4万元,较2017年减少0.1万元,原因是今年控制车辆使用频次,减少费用支出;公务接待支出2018年预算4.3万元,较2017年减少0.2万元,原因是按照中央八项规定精神,今年继续压缩公务接待费用支出;2017年及2018年未安排因公出国、出境预算。2017年和2018年均未安排会议费、培训费支出预算。
   (七)机关运行经费安排情况。
   2018年我单位机关运行经费预算23.7万元,其中:办公费8.1万元、其他交通费4.9万元、公务接待费4.3万元、公务车运行费1.4万元、其他商品和服务支出5万元。较2017年增加5万元,增长26%,增加原因:我单位备灾库投入使用,将产生水、电、人员维护等费用支出。
   (八)政府采购情况。
    本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
    八、专业名词解释
    1、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。  
    2、“三公经费”指用财政拨款安排的因公出国出境费、公务接待费、公车购置及运行费。因公出国出经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含购置税)及燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费、驾驶员出车补助等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待费用。
    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    4、机关运行经费:本部门公用经费,含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、差旅费、维修费、接待费、劳务费、福利费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
     
附表(链接):
2018年部门综合预算公开报表   

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                                       2018年3月26日

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